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矿管办单位2016年度部门决算公开
来源:  时间:2017年09月26日   作者:   责编:唐国
 
矿管办单位2016部门决算公开
 
 
第一部分  矿管办单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分  矿管办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  矿管办2016年度部门决算情况说明
第四部分  名称解释
 
 
 
第一部分  矿管办单位概况
一、主要职能
(一)加大矿山整顿和管理力度,维护好矿山的社会秩序。
(二)为区委、区政府加强矿山管理提供建设。组织协调相关乡镇办事处和区直部门开展矿山管理工作。
二、人员、机构概况
1、编制数9名、事业人员7名,实有在岗人数39名。
2、内设股室7个。
 
第二部分 矿管办2016年度部门决算表
公开表格附后
 
第三部分 矿管办2016年度部门决算情况说明
一、关于矿管办2016年度收入支出决算总体情况说明
本单位 2016年度收入总计236.34万元,其中:财政拨款收入236.34万元,支出总计236.34万元,其中:基本支出236.34万元,项目支出0万元。
二、关于矿管办2016年度收入决算情况说明
2016年度收入总计236.34万元,其中:财政拨款收入236.34万元,占总收入的100%;事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。
三、关于矿管办2016年度支出决算情况说明
2016年度支出总计236.34万元,其中:基本支出236.34万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;经营支出0万元,占0%                                     四、关于矿管办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入236.34万元,与2015年决算收入343.6万元相比减少了31.22%,2016年决算支出236.34万元,与2015年决算支出343.6万元相比减少了31.22%。主要原因是历行节约的原则,杜绝了本单位的各种乱开支现象及紧宿了三公经费的开支
五、关于矿管办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年度财政拨款支出236.34万元,其中:一般公共预算财政拨款支出236.34万元,与2015年度一般公共预算财政拨款支出343.6万元相比减少了31.22%;政府性基金预算财政拨款0万元,2015年度政府性基金预算财政拨款为0万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度财政拨款支出236.34元,一般公共预算财政拨款支出236.34万元,占总支出的100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占总支出的0%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
预、决算差异情况,2016年度预决算无差异。
六、关于矿管办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        财政拨款基本支出236.34万元,其中:工资福利支出63.99万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等,占基本支出的27.08%;个人和家庭的补助支出4.93万元,包括:生活补助、奖励金等,占基本支出的2.09%;商品和服务支出166.65万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、咨询费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等,占基本支出的70.50%;其他资本性支出0.77万元,包括:办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等,占基本支出的0.33%。
七、关于矿管办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公经费”决算支出:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为27.74万元;公务接待费支出决算为0.1万元;“三公经费”预算支出:因公出国(境)费支出为0万元;公务用车购置及运行费支出为66万元;公务接待费支出为5万元。2016年度“三公经费”支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实区委区政府关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支,全年实际支出比预算有所节约。
2015年度 “三公经费”决算支出:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为71.76万元;公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出数少于2015年支出的主要原因:业务量减少,合理使用小车,杜绝公车私用,大量减少了小车的修理费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算27.74万元,占99.64%;公务接待费支出决算0.1万元,占0.36%。相比2015年有所增加是用于业务方面的招待。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出27.74万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出27.74万元。主要用于油耗、汽车修理、过桥过路费等等。2016年,本单位机关和其他所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费支出0.1万元。主要用于业务招待。
八、关于矿管办2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2016年度政府性基金决算收入0万元。政府性基金决算支出0万元。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。2016 年本单位机关运行经费支出0万元,比上年增加0万元,增长0%。
(二)政府采购支出情况。本单位2015年政府釆购支出总额0万。
本单位2016 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本单位共有车辆5辆。其中,一般公务用车5辆。
(四)预算绩效情况的说明。
 2016 年,本部门共组织对0个项目进行了预算绩效评价。
第四部分   无
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