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零陵区老干局部门决算分析报告
来源:  时间:2017年09月26日   作者:   责编:唐国
 
零陵区老干局部门决算分析报告
 
一、部门情况
(一)基本情况。
1.主要职能:
(1)、组织协调落实全区离休干部和副处级以上退休干部的政治、经济待遇。
(2) 、加强老干部工作部门自身建设。
(3)、落实好老干部的生活待遇。
2.机构情况。
  零陵区委老干部局内设机构为6个:综合办公室、老干部活动中心离退休党员创先争优办公室、老年教育办公室、老年大学、老年书法协会。
3.人员情况。
  本部门核定编制数14名,全额编制14名,实有人数10名,其中:在职人员10人,退休人员11人。
(二)当年取得的主要事业成效。
组织春节走访慰问老干部,组织老干部重阳节参观城市建设,组织老干部门球赛,组织老干部书画展,组织全区老干部体检。  
二、收入支出预算执行情况分析
   (一)收入支出预算安排情况。
2016年预算收入175.47万元、支出年初预算175.47 万元,2015年预算收入245.43万元,相比减少了28.50%,2015年预算支出245.43万元,2016年相比减少了28.50%。主要原因是关工委经费分离,严格控制专项接待费,故支出相对减少。
1.收入支出与预算对比分析。
    预、决算差异情况,2016年度预决算无差异。
2.收入支出结构分析。
(1)2016年度收入全部为一般预算拨款(补助)收入。
(2)收入支出为一般公共服务支出的政府办公厅(室)行政运行及离退休人员管理机构支出。
 3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况:2016年度“三公经费”预算支出:因公出国(境)费支出为0万元;公务用车购置及运行费支出为0万元;公务接待费支出为1.74万元“三公经费”决算支出:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为3.79万元;公务接待费支出决算为1.74万元2015年度“三公经费”预算支出:因公出国(境)费支出为0万元;公务用车购置及运行费支出为3.76万元;公务接待费支出为1.78万元“三公经费”决算支出:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为3.76万元;公务接待费支出决算为1.78万元2016年度“三公”经费支出数小于2015年支出的主要原因:认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,严把预算关,严把支出关,将“三公”经费管理作为本单位的重要工作来抓,规范“三公”经费的支出。 
(2)会议费支出情况:2015年度1.91万元、2016年度4.84万元,比去年增加2.92万元,临时增加会议费支出。
    (3)培训费支出情况:2015年度50.83万元,2016年度2.43万元,本部门培训费支出减少48.41万元;2016年本部门培训费支出减少原因是关工委经费分离及减少干部培训开支。
4.财政拨款收入、支出分析。财政拨款收入175.47万元,基本支出175.47万元,其中:人员经费96.86万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费78.61万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专项接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
(三)年末结转和结余情况。
2016年度收支平衡,年底无结余。
(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
三、资产负债情况分析
2016年总资产204.68万元,负债29.07万元;2015年总资产203.94万元,负债29.39万元。主要变动原因:财政拨款,增加办公设备购置。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
零陵区老干局严格按照要求进行绩效评估、财务管理、决算组织、编报、审核。按时完成了2015年度公开财政预决算,按时完成了2016年度的决算报表编制工作。
 
零陵区老干部局
2017年3月15日
 
附:
 
行政事业单位财务分析指标
 
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:
支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:
当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:
人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
 
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:
预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:
人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:
人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数
4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:
资产负债率=负债总额÷资产总额×100%
 
此外,行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。
 
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