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历史文化名城2016年度部门决算公开
来源:  时间:2017年09月26日   作者:   责编:唐国
 
历史文化名城2016部门决算公开
 
第一部分  历史文化名城概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分  历史文化名城2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 历史文化名城2016年度部门决算情况说明
第四部分 预算绩效情况的说明
 
 
 
 
 
 
第一部分  历史文化名城概况
一、 主要职能
(一)市申报历史文化名城联席会议办公室所在机构,协调申报国家历史文化名城。 
(二)负责协调、监督零陵历史文化名城保护管理规定的制定和修订,制定名城保护相关政策、技术标准。 
(三)负责协调、监督历史文化名城有关文物、古迹、遗址、历史和人文等不可移动文物及古树的管理、保护修复、抢救等。 
(四)负责历史文化名城申报、保护建设专项资金的管理与调配使用。
二、 部门决算单位构成
(一)我单位共有内设股室5个。
(二)2016年实有在岗人员9名:其中公务员及参照公务员管理人员0名,事业人员9名。 本部门无所属的二级机构。
 
第二部分  历史文化名城2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
……(公开表格附后)
第三部分 历史文化名城2016年度部门决算情况说明
一、关于历史文化名城2016年度收入支出决算总体情况说明
全年决算总收入852.8万元,其中财政拨款收入852.8万元。决算总支出852.8万元,其中基本性支出58万元,项目性支出794.8万元。2015年决算总收入1022万元,总支出1022万元,较2015年收入和支出都减少。
二、关于历史文化名城2016年度收入决算情况说明
全年收入852.8万元,其中财政拨款收入852.8万元,占总收入的100%。
三、关于历史文化名城2016年度支出决算情况说明
基本性支出58万元,其中工资福利性支出39.8万元,约占基本性支出的68.6%,一般商品和服务支出13.1万元,约占基本性支出的22.5%,对个人和家庭补助支出0.1万元,约占基本支出的0.1%,其他资本性支出5.1万元,约占基本支出的8.8%。
项目性支出794.8万元,全部用于名城申报费用。
四、关于历史文化名城2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入852.8万元。决算总支出852.8万元,其中基本性支出58万元,项目性支出794.8万元。2015年决算总收入1022万元,总支出1022万元,较2015年收入和支出都减少。
五、关于历史文化名城2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年度财政拨款总支出852.8万元,较2015年减少了169.2万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
基本性支出58万元,其中工资福利性支出39.8万元,约占基本性支出的68.6%,一般商品和服务支出13.1万元,约占基本性支出的22.5%,对个人和家庭补助支出0.1万元,约占基本支出的0.1%,其他资本性支出5.1万元,约占基本支出的8.8%。
项目性支出794.8万元,全部用于名城申报费用。
六、关于历史文化名城2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本性支出58万元,其中工资福利性支出39.8万元,约占基本性支出的68.6%,一般商品和服务支出13.1万元,约占基本性支出的22.5%,对个人和家庭补助支出0.1万元,约占基本支出的0.1%,其他资本性支出5.1万元,约占基本支出的8.8%。
七、关于历史文化名城2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”预算10万,其中公务接待费预算8万元,公务用车购置及运行维护费2万元。2016年实际“三公”费用开支1.8万元,比年初预算下调22.5%,其中公务接待费0.6万元,公务用车费1.2万元。2015年“三公”实际发生1.32万元,2016年“三公”比2015年“三公”略有下降,下降幅度不大,主要原因是近几年“三公”经费已经从严把关,都只有正常运行的基本费用。全年接待约30批次,接待约140人次。公务用车费用主要是油耗。
八、关于历史文化名城2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2016年度无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费(人员及公用经费)53万元,与2015年度50万元相比,基本持平,由于人员经费增加,实际公用费用有所下降。
(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
第四部分 预算绩效情况的说明
2016年,本部门共组织对1个项目进行了预算绩效评价,项目主要是用于名城申报。2016年12月26日申报工作取得成功。  
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