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二〇一六年零陵区财政总决算说明
来源:  时间:2017年09月30日   作者:   责编:唐国
 
2016年,在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督指导下,财政部门深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕“四化三城”发展战略,积极履行职能,较好的完成了各项工作任务,为零陵的经济社会发展和全面建成小康社会进程提供了强有力的财力支持。据统计:全年完成地区生产总值208.2亿元,同比增长7.8%。城镇居民人均收入24572元,农村居民人均纯收入16064元。
一、2016年财政预算执行情况
㈠预算收支概况
1. 一般预算收支概况2016年全区一般预算收入完成108257万元,上级转移支付补助收入205236万元(含专项转移支付78747万元),上年结余收入5883万元,地方政府一般债券转贷收入15641万元,政府性基金调入29万元;全区财政一般预算支出317273万元,上解支出3217万元,地方政府一般债券还本支出4241万元,安排预算稳定调节基金9857万元,年终结余458万元。
2.基金预算收支概况:2016年全区财政基金预算收入完成34583万元,上级补助收入6741万元,上年结余6508万元;基金预算支出46011万元,上解支出67万元,政府性基金调出资金29万元,年终结余1725万元。
㈡一般预算收支完成情况
1.收入完成情况。2016年全区财政收入完成140936万元,为预算的101.25%,同比增加19926万元,增长16.47%。其中:区级财政收入完成108257万元,为预算的110.0%,同比增加16780万元,增长18.34%。分部门完成:国税部门完成30575万元,同口径下降18.4%;地税部门完成58322万元,同口径增长20.97%;财政部门完成52039万元,同比增长47.32%。
2.支出完成情况。2016年全区一般预算支出完成317273万元。全区财政支出主要项目完成情况是:一般公共服务支出27199万元,同比增长0.6%;公共安全支出8071万元,同比增长44.4%;教育支出65225万元,同比增长11.3%;科学技术支出394万元,同比增长13.2%;文化体育与传媒支出9077万元,同比下降5.4%;社会保障和就业支出50312万元,同比增长7.4%;医疗卫生支出33445万元,同比下降0.2%;环境保护支出9334万元,同比增长71.1%;城乡社区事务支出24430万元,同比下降17.4%;农林水事务支出52396万元,同比增长12.2%;交通运输支出4892万元,同比增长13.1%;资源勘探电力信息等事务支出2310万元,同比增长1.5%;商业服务等事务支出2386万元, 同比增长83.5%;金融监管等事务支出114万元, 同比增长42.5%;国土资源气象等事务支出2800万元, 同比增长17%;住房保障支出20254万元, 同比下降0.9%;粮油物资储备管理事务支出609万元, 同比下降31.6%;国债还本付息支出1861万元,同比增长240%;其他支出2134万元,同比增长23.1%。
㈢基金预算收支完成情况
1.收入完成情况。2016年全区基金预算收入完成34583万元,其中国有土地使用权出让金收入30844万元,城市公用事业附加收入255万元,农业土地开发资金收入70万元,城市基础设施配套费收入2300万元,散装水泥专项资金收入45万元,新型墙体材料专项基金收入746万元,其他政府性基金收入323万元。
2.支出完成情况。2016年全区基金预算支出46011万元,文化体育与传媒支出60万元,社会保障和就业支出1933万元,城乡社区支出40748万元,农林水支出73万元,资源勘探信息等支出987万元,其他支出2210万元。
二、执行预算所做的主要工作
 
一年来,财政部门努力培植财源,依法加强财政收入组织,严格预算执行,狠抓节支增效,倾力改善民生,促进了全区各项社会事业健康发展:
1.以壮大财源为基,促进经济发展。准确分析经济发展形势,充分发挥财政资金的杠杆和导向作用,支持经济发展和财源培植,夯实增收基础。一是支持企业发展。全面落实小型微利企业减税、“营改增”改革等税费减免政策,全年减免企业税费近8000万元;统筹资金1000余万元,加大对商贸物流、电子、新材料等新兴产业和新型工业的支持力度,促进产业升级与发展。二是改善融资环境。完善金融机构目标考核办法,促使金融机构加大有效信贷投放,全年各金融机构新增贷款24亿元。三是推动项目建设。筹集资金5.4亿元,支持城区道路提质改造、“零陵古城”等项目的建设;支持成立交建投、旅建投等融资平台公司,增强融资能力。
2.以开源节流为要,增强保障能力。一是强化收入征管。面对经济下行压力大、实体经济发展艰难、“营改增”造成税收短缺等不利形势,财税部门通力协作、多措并举,通过加强财政收入调度、强化协税护税、严格落实收入目标考核、开展税收专项检查等措施,深挖增收潜力,确保了财税任务的完成。二是积极争取上级支持。通过分析政策倾向,积极对接上级相关部门,全年争取重点项目资金4.7亿元用于周家大院文物保护、保障性安居工程、重金属污染治理等。三是强化财政支出管控。牢固树立“节支就是增收”理念,2016年“三公”经费预算在年已压缩10%的基础上只减不增;严把财政投资评审和政府采购关,累计审减和节约财政资金5.16亿元。
3.以保障民生为本,提升服务水平。坚持民生优先,在收入增速放缓、支出压力加剧的情况下,积极优化支出结构,促进民生持续改善和各项社会事业协调发展。一是健全社保医疗体系。筹集5.2亿元用于基本养老城乡居民基本养老金的发放;全面落实创业扶持政策,新增发放小额担保贷款3680万元,扶持400余人创业;统筹资金2.3亿元落实城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险财政补助;投入900万元推进公立医院综合改革。二是促进教育优先发展。投入4200万元,用于配置图书、器材、信息网络等。筹措资金1.15亿元进行城区学校改造,新增学位4100个。安排297万元提高边远山区教师待遇,安排1613万元区级配套资金用于义务教育保障机制、学生资助等。三是改善居民住房条件全年拨付8500万元用于保障性住房、公租房配套设施等重点民生工程建设,新建公租房1977套。四是支持科技文发展。筹集720万元扶持重点企业实施技术升级、节能改造和农业科技自主创新能力;统筹资金4200万元,完善公共文体服务体系,支持周家大院古建筑群保护规划、体育馆维修以及农村文化建设。
4.以发展“三农”为路,推动农村建设。坚持把农村有序、和谐发展作为建设小康社会的核心,大力支持农村基础设施建设,落实支农政策。一是落实扶贫政策。安排扶贫资金1500余万元,支持42个精准扶贫村建设和扶贫产业发展,促进农村贫困人口脱贫致富。二是落实涉农补贴政策。及时发放农资综合、粮食直补、农机具补贴等56项惠农补贴资金3.3亿元。三是加强农村基础设施建设整合资金4000余万元,支持引水调水、高效节水、农村人畜饮水工程等农田水利建设;筹措3500万元,用于病险水库维修和防汛抗旱工程建设;筹集1370万元用于村级公益事业、“一事一议”项目建设。四是推进现代农业和环保建设。筹措资金5160万元,推进美丽乡村、农村环境整治、大型沼气工程及重点地区污染治理工程建设;统筹570万元支持油茶、农产品加工等现代农业发展。
5.以深化改革为核,健全财政机制。围绕提高资金效益,继续深化财政改革,着力完善财政运行机制,推进依法理财、科学理财。一是稳步推进政务信息公开。落实预、决算公开相关要求,将财政收支、部门预决算、“三公”经费等群众最关心、反映最强烈的资金安排及使用情况主动公开,接受社会监督。二是继续完善国库管理体系。全面推进财政国库集中支付改革,在2015年将乡镇办事处纳入国库集中支付改革的基础上,将各社区纳入国库集中支付改革范围。三是预算绩效评价工作全面铺开。已将绩效管理范围覆盖到全区所有财政资金和预算部门,选取16个社会公众关注的支出项目实施重点评价,评价总金额3.2亿元。四是财政监督常抓不懈。重点对医疗卫生行业开展会计信息质量检查,并将检查情况在区政府门户网站上进行了公示。开展“纠‘四风’、治陋习”专项整治、“雁过拔毛”式腐败问题专项整治,进一步促进了廉政建设。
三、2017年财政预算及工作计划
根据区委对2017年工作的总体部署,结合面临的新形势,2017年我区预算编制和财政工作的指导思想是:按照“创名城、建园区”的工作要求,紧紧围绕区委“生态立区、开发活区、工业强区、旅游旺区”战略,深化财税体制改革,推进财政支持经济发展方式转变;完善政府预算体系,试行中期财政规划管理,着力建好项目库;调整和优化支出结构,重点保障民生支出、政策支出;强化预算绩效管理,提高资金使用效益;推进预决算公开,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度,为全面建设开放、文明、富裕、幸福新零陵提供财力保障。
根据这一指导思想,结合我区经济社会发展目标, 2017年对我区一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算国有资本经营预算安排如下:
)公共财政预算
2017年公共财政收入162200万元,增长15%。地方财政收入102800万元,同口径增加10698万元,增长11.6%。上级转移支付收入89300万元,2900万元,其中:返还性收入7810万元,增加110万(所得税基数返还收入759万元;成品油价格和税费改革税收返还收入1783万增加110万元;增值税税收返还收入4770万元;消费税税收返还收入10万元;其他税收返还收入488万一般性转移支付收入81490万元,增加2790万元(体制补助收入2022万元;均衡性转移支付收入41049万元,增加2790万;县级基本财力保障机制奖补资金收入15088;结算补助收入1837万元;企业事业单位划转补助收入-28万元;城乡义务教育等转移支付收入2324万元;产粮(油)大县奖励资金收入2380万元;重点生态功能区转移支付收入2466万;固定数额补助收入14352万
2017年地方公共财政收入102800万元,加上上级转移支付收入89300万元,政府性债券收入13900万元,合计公共财力总收入206000万元。按照收支平衡的原则,安排区本级公共财政预算支出200000万元,上解支出3150万元,债务还本支出2850万元,合计公共财力总支出206000万元,当年公共财政预算收支平衡。
2017年区本级公共财政预算支出200000万元,同比增加6900万元,增长3.57%,主要增减项目为:
1.人员经费增加19050万元:员增加及常调资使基本工资、绩效工资、津贴补贴及离退休费增加911;年终绩效奖励按市定绩效考核预算指导数,在职人员按11000元.人/年,离退休人员按7500元.人/年安排,增加121万元;根据省政府意见从2016年7月1日起增加在职离退休人员工资,其基本工资和地方津补贴各增加300元,离退休按在职人员的74%增加,共18个月总计增加预算15968万;工资调资后年度住房公积金、医疗保险配套增加2050万元。
2.民生配套增加4343万元:施美丽乡村点亮乡村、小康社会、精准扶贫等民生工程增加2800万元统一农村与城市义务教育公用经费标准增加配套130万元;学生用车补贴增加座位及购车补贴增加配套145万元;落实城乡和企业养老保险配套增加349万元;落实优抚配套增加310万元;90-99岁老年人补助增加86万;重度残疾人和困难残疾人护理补贴配套增200万公立医院及基层医改配套增加230万;老干部医保配套及作医疗配套增加93万等。
3.专项经费减少16493万元:进一步完善部门预算项目库建设,严格项目准入与退出,清理了部分当年一次性已完的项目、对部分项目与上级专项转移支付进行了统筹, 2017年单位专项经费增加1276万; “三创一管” 考核增加1000万元;型工业化引导资金增加300万;电子商务发展专项资金增加300万元;债务付息580万元;改革增加1755万,基层党建增加48万元;公益项目减少约23308万元。
)政府性基金预算
2017年政府性基金预算收入安排22870万元,同比减少15960万元,下降47.74%,减少的主要原因是国有土地出让收入减少,按照列收列支的原则,2017年基金预算支出安排22800万元,全部按规定使用,剔除上解上级支出70万元后当年收支平衡。
)社保基金预算
2017年社会保险基金预算上年累计结余63820万元,2017年预算总收入111787万元,2017年预算总支出99625万元,收支相抵当年结余12162万元,累计结余75982万元。
(四)国有资本经营预算
为进一步细化预算审查,现将118个单位部门预算提交大会审议。
三、2017年财政工作的主要任务
(一)做实财政增收这道题。密切关注国家税制改革动态和走向,深入开展经济税源调研,加强重点领域、重点行业等税源的动态性分析,依法合规把握组织收入的力度、节奏和方向,确保收入可持续。继续开展好矿产开采、房地产、出租房屋等领域和行业的税费清理,确保税收应收尽收进一步加强土地出让收入管理,拓宽国有资源(资产)性收入征收渠道,促进非税收入平稳增长。落实《零陵区加快促进总部经济发展暂行规定》,鼓励企业在零陵发展总部经济。在努力实现全区公共财政预算收入增长15%预期目标的基础上,既要总量,又要质量,确保增加实实在在的可用财力。
(二)铆足支持发展这股劲。注重研究国家、省市政策导向,力争对上争取政策、项目和资金实现再突破。力争全年中央、省市转移支付资金和地方政府债券较上年增长15%以上,支持经济建设和社会事业发展。支持锰产业发展,破解制约锰产业发展瓶颈,促进鑫城锰业等锰产业骨干企业复工复产。安排新型工业化以及旅游产业发展引导资金,扶持一批市场竞争力强、经营状况好、税收贡献大的工业企业和旅游产业做大做强。完善小额担保贷款、纳税信用贷,支持我区中小企业尤其是小微企业加快发展。落实好建筑业、金融业、房地产业、生活服务业等行业营改增以及各项普遍性降税清费政策。着力支持“三去一降一补”供给侧结构性改革。做好2017年区域经济发展调度资金和重大产业发展基金争取的前期工作。
(三)兜牢民生保障这个底。处理好经济发展与民生保障的关系,严守民生保障底线,增强民生保障的可持续性。着力保障行政事业单位正常运转,支持做好行政事业单位工资改革、公车改革等工作。支持教育事业优先发展,加快推进城乡社会保障一体化建设。深化医药卫生体制改革,做好各项医改后续跟踪工作。支持农业产业化发展,推进转变农业发展方式,大力支持标准养殖场和油茶新造低改建设。落实精准扶贫政策,支持推进产业扶贫、易地搬迁扶贫、生态补偿扶贫、教育助学扶贫、兜底保障扶贫,确保全区全面完成扶贫脱贫任务。充分保障住房、行政政法、科教文卫、公共安全等各项社会事业发展。
(四)下活改革创新这盘棋。全面推进财政简政放权“瘦身”改革,做好国库集中支付、非税收入征管、财政投资评审、国有资产处置、政府采购等财政改革实施及深化工作。认真贯彻落实新《预算法》,强化预算编制,严格预算执行,统一预决算信息公开平台。大力整合财政专项资金,多措并举盘活财政存量资金,调整用于保民生、补短板、促发展。加强地方性政府债务管理,逐年化解政府债务。试行中期财政规划管理,打造预算绩效管理升级版,推广政府购买服务机制。继续推进财政“一事一议”等公益事业“先建后补”试点,打造以钱养事、一事一议财政资金管理升级版。

(五)把好财政监管这道关。继续加大新《预算法》的宣传力度,厘清预算单位主体责任,强化财政部门监督责任,提高预算编制科学性和预算执行严肃性。继续实施预算绩效评价全覆盖,强化财政监督与预算编制、执行的有效衔接。整合财政监督资源,加强对部门执行预算法、会计法、政府采购法等财税法律法规的监督检查,开展财政资金、三公经费等专项检查,严肃财经纪律,强化责任追究。

2016年零陵区总决算表

 
 
 
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