目 录

第一部分零陵区科学技术协会概况

1.主要职能

2.机构设置

第二部分零陵区科学技术协会2020年部门预算公开表

1.收支预算总表

2.收入预算表

3.支出预算分类汇总表 （按科目）

4.部门支出总表（分类）

5.部门支出总表（政府预算）

6.工资福利支出预算表

7.基本工资福利支出（政府预算经济分类）

8.商品和服务支出预算表

9.商品和服务支出（政府预算经济分类）

10.对个人和家庭补助预算表

11.对个人和家庭补助（政府预算经济分类）

12.财政拨款收支预算总表

13.一般公共预算支出表

14.一般公共预算基本支出表

15.一般公共预算—工资福利支出预算表

16.一般公共基本工资福利支出（政府预算经济分类）

17.一般公共预算—商品和服务支出预算表

18.一般公共预算商品和服务支出（政府预算经济分类）

19.一般公共预算—对个人和家庭的补助预算表

20.一般公共预算对个人和家庭的补助（政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出表

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

25.一般公共预算支出表—经费拨款

26.一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.专项资金预算汇总表

28.三公经费（一般预算拨款）

29.专项资金预算绩效目标表

30.2020年部门整体支出绩效目标表

第三部分零陵区科学技术协会2020年部门预算情况说明

1.部门预算情况说明

2.关于2020年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

3.关于2020年政府性基金预算支出情况说明

4.关于预算收支增减变化情况说明

5.其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

1.机关运行经费

2.“三公”经费

第一部分零陵区科学技术协会概况

一、主要职能

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平；

2.弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年及社会其他成员的科学技术教育活动，提高全民族的科学文化素质；

3.反映科学技术工作者的呼声、意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技团体和科学技术工作者服务；组织科学技术工作者参与科学技术政策的制定和全区事务的政治协商、科学决策与民主监督有关工作；

4.表彰奖励优秀科学技术工作者，向党委和政府推荐优秀科技人才；

5.开展科学论证、科学咨询服务，提出政策建议；参加技术攻关促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职称资格评审等业务；

6.建立和发展城乡科普网络；负责农村专业技术协会和科技示范户的管理，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用；

7.开展民间科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科技工作者的友好往来；

8.开展科技工作者的继续教育和科技培训工作；

9.兴办符合永州市零陵区科协宗旨的社会公益性事业；

10.完成区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

区科协内设机构为3个：学会工作部、普及工作部、办公室。

第二部分 零陵区科学技术协会2020年部门预算公开表

（见附件）

第三部分 零陵区科学技术协会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算情况说明

2020年部门预算编报范围包括区科协本级（正科级）。本部门核定编制数8人，全额编制8人，实有人数17人，其中：在职人员8人，退休人员9人。收入预算包括财政拨款收入；支出预算包括保障机关基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2020年财政拨款收入情况

2020年年初预算数总收入187.24万元，其中一般预算拨款(补助) 187.24万元。

（二）2020年财政拨款支出情况

1.基本支出。2020年年初预算数为136.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出82.94万元，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、公车补贴、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出48.10万元，包括离退休费。

（3）商品和服务支出5.2万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等日常公用经费。

2.项目支出。2020年年初预算数为51万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）科普专项经费51万元，主要用于开展各项科普活动。

二、关于2020年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算数0.68万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费0.68万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算比较减少0.02万元，主要原因在于进一步规范公务接待。

三、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

零陵区科协2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出为。

四、关于2020年预算收支增减情况说明

（一）收入预算

2020年收入预算总计187.24万元，较去年减少7.87万元，减少4.03%，主要原因：控制和压缩一般性支出。

（二）支出预算

2020年支出预算总计187.24万元，较去年减少7.87万元，减少4.03%，主要原因：控制和压缩一般性支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年零陵区科协使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等共5.2万元。

（二）政府采购情况

零陵区科协2020年政府采购预算22万元，其中：货物类0万元、服务类22万元、工程类0万元。

（三）绩效目标设置情况

零陵区科协2020年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款187.24万元。

（四）政府购买服务情况

零陵区科协2020年政府购买服务11万元。

（五）国有资产占有使用情况

2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：零陵区科协2020年部门预算公开表.xls