目录

第一部分零陵区侨联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

零陵区侨联概况

一、部门职责

（1）依法维护归侨、侨眷的合法权益；为广大归侨侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务；

（2）密切与海外侨胞社团的联系，广泛了解归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策提出意见和建议；

（3）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨侨眷参加我区改革开放和社会主义建设；

（4）制订全区侨联工作计划和发展规划，并组织实施；

（5）协助和联络海外侨胞来零陵投资兴办实业及各种公益事业，并为侨属企业、侨资企业提供服务；

（6）完成区委交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

零陵区侨联内设机构1个，即办公室。

(二）决算单位构成。

零陵区侨联2019年部门决算汇总公开单位构成包括：零陵区侨联本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计78.99元。与2018年相比，增加12.01万元，增长18%，主要是因为调工资、补缴退休干部医疗保险。

二、收入决算情况说明

本年收入合计78.99万元，其中：财政拨款收入78.99万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计78.99万元，其中：基本支出78.99万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计78.99万元，与2018年相比，增加12.01万元,增长18%，主要是因为调工资、补缴退休干部医疗保险。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出78.99万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加12.01万元，增长18%，主要是因为调工资、补缴退休干部医疗保险。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出78.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出70.72万元，占89.5%；社会保障和就业支出6.85万元，占8.7%;卫生健康支出1.41万元，占1.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数78.99万元，支出决算数为78.99万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）港澳台事务行政运行。

年初预算为69.72万元，支出决算为69.72万元，完成年初预算的100%，

2、一般公共服务（类）统战事务华侨事务。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项。

年初预算为6.7万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款其他行政事业单位离退休支出项。

年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出类行政事业单位医疗款其他行政事业单位医疗支出项。

年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出78.99万元，其中：人员经费62.7万元，占基本支出的79.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、基本医疗保险费等；公用经费16.29万元，占基本支出的20.6%，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.65万元，支出决算为1.47万元，完成预算的89.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.65万元，支出决算为1.47万元，完成预算的89.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少0.1733万元，减少10.5%,减少的主要原因是减少公务接待，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.47万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元。

2、公务接待费支出决算为1.47万元，全年共接待来访团组24个、来宾270人次，主要是接待海外华侨华人、归侨侨眷发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

区侨联对2019年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政局要求及时做好了部门整体支出和专项资金绩效评价工作，按时报送了《区侨联2019年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等表格及佐证资料，并在区财政局门户网站上进行了公开。

2019年，区侨联严格贯彻落实区委、区政府关于党政机关厉行节约的有关要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财经纪律，圆满完成了全年各项工作任务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出16.29万元，比年初预算数增加减少6.91万元,降低29.8%。主要原因是：压缩经费,减少开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支办公费0.47万元，水费0.46万元，差旅费0.79万元，手续费4万元，委托业务费4.9万元，劳务费0.9万元，工会经费1.72万元，其他商品和服务支出1.38万元。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位资产总额为2.87万元，其中流动资产0.65万元，非流动资产2.22万元。非流动资产主要包括固定资产2.22万元（其中房屋构筑物0万元、汽车0万元、单价200万元以上大型设备0万元、其他固定资产2.22万元），在建工程0万元，无形资产0万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度区侨联部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.机构设置和人员情况。区侨联为正科级全额拨款事业单位（参照公务员管理），设有内设办公室1个。核定编制数为2名，其中全额拨款事业编制2名（参照公务员管理）。 2019年底实有干部职工3人，其中在职人员2人，退休人员1人。

2.主要职能。依法维护归侨、侨眷的合法权益，为广大归侨侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。密切与海外侨胞社团的联系，广泛了解归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策提出意见和建议；宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨侨眷参加我区改革开放和社会主义建设；制订全区侨联工作计划和发展规划，并组织实施；协助和联络海外侨胞来零陵投资兴办实业及各种公益事业，并为侨属企业、侨资企业提供服务。

3.2019年度重点工作计划。

一是海内外联络联谊工作。

二是侨情调查工作。

三是维护侨益工作。

四是扶侨帮困及加强基层组织建设工作。

五春节海外侨胞归侨侨眷座谈会。

六是完成区委及上级侨联组织安排的其他工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年年初预算数为67.82万元。财政拨款实际到位数67.82万元

1、基本支出

(1)工资福利支出44.62万元。主要用于按照现行人员待遇政策支付的单位人员工资、社会保险等

(2)一般商品和服务支出4.2万元。

2、项目支出。

2019年初区财政批复部门项目支出为19万元，其中：

（1）海内外联谊经费3万元。

（2）侨情普查、调查经费4万元。

（3）侨益维护经费2万元。

（4）帮困及加强基层组织建设经费5万元。

（5）招商引资专项经费5万元。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

人员支出：（1)工资福利支出44.62万元。一般商品和服务支出4.2万元。三公经费支出13300，其中因公出国（境）费用0万元、公务接待费13300万元、公务用车费0万元。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入情况。2019年初预算批复的项目支出为19万元，全年财政拨款项目资金收入为19万元。

2、项目资金实际使用情况。2019年项目实际支出为19万元。其中：走访慰问归侨侨眷2.5万元，侨情普查2.5万元，海外华侨归侨侨眷联谊3.5万元，维护侨眷合法权益资料及律师顾问费1.5万元，加强基层侨联组织建设等其他共计6万元，招商引资3万元。

三、部门整体支出管理情况

我单位财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。在严格执行财政有关法律法规的同时，先后制定了《零陵区侨联财务管理制度》、《零陵区侨联固定资产管理制度》、《零陵区侨联会议管理制度》、《零陵区侨联公务接待管理制度》、《零陵区侨联公务用车管理制度》等制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。上述制度规定基本执行到位。

四、部门整体支出绩效情况

（一）热情接待，加强海内外联络联谊。一是建好平台，开展与海外社团的文化交流。组织侨心小学童声合唱团参加了永州市侨联、市残联、市民政局和澳门弱智人士家长协进会以及相关教育康复机构在永州共同举办的主题为“关爱孩子·永澳融情”智艺汇湘江·回归二十载展魅力大汇演。9月28日，区侨联联合翊翔侨心小学举办了庆祝中华人民共和国成立七十周年歌咏比赛。澳门“展现真我”协会卢绍霞等一行7人来到永州星旺儿童康复中心开展康复文化交流，协会义工讲授了智障儿童专业语言口肌训练课程，现场爱心捐赠口技手套等物资，并捐款13600多元。区侨联联合湖南科技学院侨联举办“一带一路”国际留学生“相约永州，聚散天涯”主题演讲比赛。二是加强海外华侨华人联络交流。利用春节、端午等传统节日向海外侨胞寄发贺卡、打电话、发短信等形式，和他们共叙乡情，并转达政府对海外人士的关怀，积极宣传党的涉侨方针政策。三是做好接待，加强零陵古城文化宣传。今年接待了回永州参加美丽中华•绿色湖南•生态永州”第五届“鱼人节”活动的美洲湖南永州同乡会会长聂社春一行海外人士及社团共6批次150人次参观零陵古城东山景区、文庙、武庙、柳子街。（二）掌握侨情，积极开展侨情调查。一是开展基础侨情调查。以市委统战部开展侨情调查为契机开展零陵区全区侨情调查。二是开展贫困归侨侨眷侨属情况调查。据统计，我区现有特别贫困归侨侨眷侨属15户，区侨联逐户进行了走访调查，并结合每户实际情况制定帮扶措施，确定了帮扶责任人。（三）走访帮扶，依法维护归侨侨眷合法权益。一是春节、端午等传统节日期间，区侨联深入走访归侨、侨眷侨属，帮助生活困难人员解决实际问题。今年以来，共走访慰问困难归侨侨眷25户，安排走访资金1.5万余元，物资1万余元，并解决实际问题3个。二是设立归侨侨眷法律咨询平台。区侨联聘请宗元律师事务所律师卿敬楷为专业律师顾问，为广大归侨侨眷提供法律咨询和服务。今年，区侨联提供涉侨法律服务2件，均取得了较好成效。（四）发挥侨力，大力开展爱心公益活动。今年，继续协助归国华侨李体坚老人资助接履桥镇翊翔侨心小学10名贫困女童每人每学期200元，为侨心小学童声合唱团捐款2000元。协助做好全国归侨侨眷先进个人、全国未成年人思想道德建设先进工作者钟挺华老人做好遗体捐赠工作，践行老先生生前“把骨髓里的爱都奉献给社会”的誓言。（五）围绕中心，扎实抓好侨联自身建设和其他各项工作。一是加强“党建带侨建”示范基地建设。已将文雷村打造为永州市“党建带侨建”示范基地和零陵区侨胞之家。宣传栏及资料已制作，相关活动场地和设施已配齐。二是加强侨界示范基地建设。利用侨界平台和资源帮助侨界示范基地永州市潇湘生态科技有限公司做大做强，并做好相关服务工作。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分97.00分（详见附表），财政支出绩效为“良”。

六、存在的主要问题

专项资金和公用经费使用没有分开。由于专项资金数额不大，一直没有把专项资金在会计账目中单列，而列入一般商品和服务支出。同时，由于精准扶贫、“六城同创”等工作需要一定的工作经费，故挤占了部分专项资金。

七、改进措施和有关建议

1、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按区财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》；通过清理制度完善各项《内部控制制度》。