一、部门基本概况

（一）主要职能职责。

1、研究拟定市场服务和管理的有关政策措施和规章制度，报主管部门组织实施；

2、负责各种投资主体所建市场业务指导工作；

3、负责市场经营者的思想政治工作和法制教育，引导市场经营者依法依规文明经营；制订市场服务管理的规章制度，督促、检查规章制度的执行和落实，对违章行为采取必要的处罚措施；

4、负责经营管理市场的资产，负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修；

5、负责市场内的治安、消防、卫生等日常服务；

6、负责提供交易所需的服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其它服务；

7、负责收取市场设施租赁费、交易手续费和其他符合国家和省规定的有偿服务费。

8、负责完成区政府交办的其他工作，包括党建、乡村振兴、“三创一管”、棚改拆迁、招商引资等工作。

（二）机构设置情况。

零陵区市场服务中心为正科级独立核算全额拨款的事业单位，核算范围为中心本级及下辖各市场管理所。内设股室为5个：办公室、政工股、计财股、纪检股、市场管理股，下辖十一个所。二、2022年部门预算情况说明。

二、2022年部门预算情况说明

2022年部门预算编报范围包括市场服务中心本级。本部门核定编制数104人，全额编制104人，实有人数130人，其中：在岗人员103人，停薪留职人员0人，离退休人员27人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理的非税收入；支出预算包括保障局机关及二级部门预算单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2022年财政拨款收入情况。

2022年年初预算数总收入1238.37万元，包括一般公共预算拨款收入1238.37万元（其中含上级转移支付0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少39.91万元，主要是项目专项经费压缩5%，因市场经营户减少及活禽交易取缔，非税收入减少。

（二）2022年财政拨款支出情况。

2022年本部门支出预算1238.37万元，其中，一般公共服务1238.37万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较去年减少39.91万元，主要是项目专项经费压缩5%，因市场经营户减少及活禽交易取缔，非税收入减少。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1238.37万元，其中，一般公共服务支出1238.37万元，占100%；支出较去年减少39.91万元，主要是项目专项经费压缩5%，因市场经营户减少及活禽交易取缔，非税收入减少。具体安排情况如下：

1、基本支出。2022年年初本部门基本支出预算数1062.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：

（1）工资福利支出890万元，包括用于基本工资631万元、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费185万、住房公积金74万元等。

（2）对个人和家庭补助支出131万元，包括离退休费、遗属补助、一次性生活补助等。

（3）商品和服务支出41.28万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2022年本部门项目支出预算175.55万元，是指机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。按文件标准在2021年的基础上压缩5%，其中：（1）市场管理经费（专项核拨）76.95万元。

（2）非税征收成本98.6万。

四、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

零陵区市场服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

五、关于2022年财政专户管理资金支出情况说明

零陵区市场服务中心2022年没有使用财政专户管理拨款安排支出。

六、关于2022年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算数6.48万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费6.48万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算比较保持持平，无增减。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共41.82万元。

2、政府采购情况。

2022年政府采购预算0万元。

3、绩效目标设置情况。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1238.37万元，其中，基本支出1062.82万元，项目支出175.55万元，具体绩效目标详见报表。

4、政府购买服务情况。

本部门2022年政府购买服务0万元。

5、国有资产占有使用情况。

2022年本部门共有车辆0辆，其中：机关0辆，二级部门预算单位0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

零陵区市场服务中心2022年度部门预算报表.xlsx