一、部门基本概况

（一）职能职责。

工人文化宫作为工会组织的一个重要组成部分，它所具备的职能是不可替代的，努力创造良好的社会效益是工人文化宫作为一个公益性文化单位的首要职能。以服务职工、服务社会，服务工运事业为宗旨的工会组织的一部分，其公益性职能为：

1、提供阵地服务。建立活动阵地是提供服务的物质基础，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业是文化宫作为职工的“学校和乐园”的基本条件。

2、发动职工组织开展文化活动。组织行业之间、单位之间、基层工会之间、职工之间开展丰富多彩的文化活动是工人文化宫的重要任务，是实现丰富职工精神文化生活目标的重要途径，是工会组织职工、凝聚职工、宣传职工、服务职工的有效手段。

3、为基层工会开展文化活动提供指导服务。

4、围绕工会的中心工作，协助主管工会完成部分突击性工作和一些日常工作。

5、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

零陵区工人文化宫内设机构为3个：综合办公室、财务室、安保科。

二、2022年部门预算情况说明

2022年部门预算编报范围包括零陵区工人文化宫。本部门核定编制数8人，全额编制8人，实有人数7人，其中：在岗人员6人，停薪留职人员0人，离退休人员1人。

收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障局部门预算单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2022年财政拨款收入情况。

2022年年初预算数总收入67.06万元，包括一般公共预算拨款收入67.06万元（其中含上级转移支付0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加5.97万元，主要原因是人员调整，人员经费调整。

（二）2022年财政拨款支出情况。

2022年本部门支出预算67.06万元，其中，一般公共服务67.06万元，公共安全0万元，教育 0万元，科学技术XXX万元，支出较去年增加5.97万元，主要原因是人员调整，人员经费调整。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算67.06万元，其中，一般公共服务支出67.06万元，占100 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育 0万元，占0 %；科学技术XXX万元，占0 %；具体安排情况如下：

1、基本支出。2022年年初本部门基本支出预算数57.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2、项目支出。2022年本部门项目支出预算9.6万元，是指机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。工人文化宫会场出租收入，主要用于缴纳会场水电费。

四、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

零陵区工人文化宫2022年没有使用政府性基金拨款安排支出。

五、关于2022年财政专户管理资金支出情况说明

零陵区工人文化宫2022年没有使用财政专户管理资金拨款安排支出。

六、关于2022年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算数0.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费0.6万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算比较，基本持平。主要原因是严控三公经费，压缩一般性支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共2.46万元。

2、政府采购情况。

2022年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区工人文化宫2022年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款67.07万元。

4、政府购买服务情况。

零陵区工人文化宫2022年政府购买服务0万元。

5、国有资产占有使用情况。

2022年本部门共有车辆X辆，其中：机关0辆，二级部门预算单位0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

工人文化宫2022年部门预算公开表格.xlsx