零陵区残联2018年度

部门决算

目录

第一部分区残联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分区残联2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分区残联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分区残联概况

一、部门职责

区残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，由区人民政府领导同志联系。其主要职能是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5、协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的规范性文件、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。6、承担区人民政府残疾人工作协调委员会和区残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。7、指导和管理各类残疾人协会组织。8、开展残疾人事业的国际交流与合作。9、承担区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（1）、区残联内设股室为6个，下辖股级事业单位2个，均无财务独立核算。车辆编制为0辆。

（2）、人员情况，包括当年变动情况及原因。本部门2017年在职人数32名，2018年在职人员31变动原因为，人员调出、退休。

第二部分区残联2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附后）

二、收入决算表（附后）

三、支出决算表（附后）

四、财政拨款收入支出决算总表（附后）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附后）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附后）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附后）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）

第三部分区残联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年财政拨款总收入支出652.15万元，2017年财政拨款总收入支出663.75万元，2018年相较上年减少收入11.6万元，减少幅度为1.77%，减少的主要原因是人员的调动。

二、收入决算情况说明

2018年财政拨款总收入652.15万元。其中一般公共预算财政拨款收入645.15万元，占总收入的98.9％；政府性基金预算拨款收入7万元，占总收入的1.1％。

三、支出决算情况说明

本部门2018年财政拨款支出652.15万元，其中一般公共预算财政拨款支出645.15万元，占总支出的98.9％；政府性基金预算拨款支出7万元，占总支出的1.1％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入支出652.15万元，2017年财政拨款收入支出663.75万元。2018年相较上年减少收入支出11.6万元，减少幅度为1.77%，减少的主要原因是人员的调动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门一般公共预算总体支出652.15万元，其中一般公共预算基本支出351.85万元，占全年总支出的53.95％；一般公共预算项目支出300.47万元，占全年总支出46.07％。一般公共预算基本支出同比上年度减少18.33%，主要原因是日常公用经费节约开支；一般公共预算项目支出同比上年度增加28.87%，主要原因是行政事业类项目增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年一般公共预算基本支出351.85万元，其中人员经费支出299.86万元，占全年一般公共预算基本支出的85.22%；日常公用经费支出51.82万元，占全年一般公共预算基本支出的14.78%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况：2017年三公经费支出5.26万元，人均三公经费支出1878元，2018年三公经费支出5.68万元，人均三公经费支出1832元，相比上年度减少2.4%。

（2）会议费支出情况：2017年会议支出4.04万元，2018年会议支出3.66万元，相比上年度减少9.4%。

（3）培训费支出情况：2017年培训费支出0.8万元，2018年培训费支出0万元，相比上年度减少100%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2018年政府性基金收入7万元，主要用于残疾人事业彩票公益金支出7万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《零陵区财政局关于做好2018年度预算绩效评价工作的通知（零财绩[2018]14号）文件要求，我会对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我会2018年度绩效目标完成较好。2018年，我会严格贯彻落实区委、区政府关于党政机关厉行节约的有关要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财经纪律，圆满完成了全年各项工作任务，得到了区委、区政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。我会在区政府的绩效考核评估中获得优秀等次并被市文明办评为文明标兵单位等荣誉。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出57.4万元，比年初预算数增加5.58万元，减少9.7%。主要原因是：三公经费、会议经费、培训费进一步压缩。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。