当前位置:

零陵区委办2020年度部门预算编报说明

来源:零陵区委办 编辑:陈涛 2020-07-16 12:26:10
—分享—

一、单位概况

(一)主要职能。

1、主要职能:

(1)、负责区委会议的准备和组织协调工作,负责安排区委领导同志公务活动,办理区委领导同志交办的事项。

(2)、围绕区委工作部署,对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全面性的重大问题进行调查研究,为区委科学决策提出建议、预案和依据。

(3)、负责区委文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

(4)、研究、审核区委各部门、区直各单位党组织、各乡镇办事处向区委的请示,提出处理意见报区委领导同意审批。

(5)、负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作,负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告。及时、准确、全面向省委、市委、区委报送信息,反映有关动态,负责党内规范性文件的审核、备案、清理,协调区委法律顾问服务相关工作的职能。

(6)、负责中央、省委、市委、区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查,组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

(7)、负责区委值班工作,及时向区委领导报告重要情况,协助处理区直各部门和各乡镇办事处向区委反映的重要问题。

(8)负责区委督查考核办的日常工作;负责区委档案综合办的日常工作;负责区委保密委员会办公室日常工作;负责区委全面深化改革办公室的日常工作;负责区委财经委员会办公室的日常工作;负责区委外事工作委员会办公室的日常工作;负责区委台湾工作办公室的日常工作。

(9)、负责全区电子政务内网、全区电子政务外网、电子政务公文传输网、党政专用通信网管理,做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进,承担各类党委视频会议及设备管理和维护工作,承担区委调度指挥系统的通信、业务指导、管理和维护工作。

(10)、负责党和国家领导人、省委、市委领导同志来零陵视察的接待工作。

(11)办理区委和区委领导同志交办的其他工作事项。

(二)机构设置情况。

零陵区委办内设机构为21个:区委值班室、秘书室室、综调室、政研室、信息室、政工室、督查室(区委督查室)、文电室、法规室(区委法规室)、行政事务室、绩效考核室、机要密码室、对台工作室、内网管理室、区委保密委员会办公室秘书室、专用通信室、档案综合室、港澳事务室、区委全面深化改革委员会办公室秘书室、区委财经委员会办公室秘书室、区委外事工作委员会办公室秘书室。直属事业单位2个:零陵区委办发展研究中心、零陵区委办电子政务内网信息技术中心。

二、2020年部门预算情况说明

2020年部门预算编报范围包括零陵区委办机关(正科级)。本部门核定编制数66名,全额编制编制66名(含区级领导5人),实有人数58名,其中:在职人员46,退休人员12人。收入预算为财政拨款收入;支出预算包括保障机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

(一)2020年财政拨款收入情况。

2020年年初预算数总收入987.86万元,其中一般预算拨款(补助) 987.86万元。

(二)2020年财政拨款支出情况。

1、基本支出。2020年年初预算数为638.86万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

(1)工资福利支出477.58万元,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费等。

(2)对个人和家庭补助支出63.85万元,包括离退休费、遗属补助等。

(3)商品和服务支出97.43万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2020年年初预算数为349万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:

(1)网络信息费(电子政务内网线路使用费、协同维护费、平台租赁费)59万元,主要用于区电子政务内网线路运行支出。

(2)督察考核办专项工作经费24万元,主要用于主要用于区委对全区督察考核工作各项支出。

(3)深化改革办专项工作经费24万元,主要用于深化改革办工作专项支出。

(4)区委机关事务经费49万元,主要用于区委打印、体育比赛、民情调查、法律顾问等各类机关事务专项支出。

(5)区委经济工作会议经费114万元,主要用于区委经济工作会议专项支出。

(6)小康办专项经费20万元,主要用于小康办各项工作专项支出。

(7)对台工作台情普查工作经费9万元,主要用于对台招商引资和台商服务及台情普查工作专项支出。

(8)区委财经委办公室、区委改革与发展研究中心、区委保密委员会办公室、区委外事工作委员会办公室、档案工作专项经费50万元,主要用于专项工作支出。

三、关于2020年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算数12.15万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:购置费0万元、运行费0万元),公务接待费12.15万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算比较,比上年减少2.85万元,其中公务接待费减少2.85万元,公车运行费减少0万元。减少的原因是严控三公经费。

四、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

零陵区委办2020无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费,包括办公费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、办公设备购置费等共97.43万元。

2、政府采购情况。

2020年政府采购预算0万元,其中:货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区委办2020年部门预算经费均实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款987.86万元。

4、政府购买服务情况。

零陵区委办2020年政府购买服务30万元。

5、国有资产占有使用情况。

2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:零陵区委办2020年部门预算公开表.xls


来源:零陵区委办

编辑:陈涛

阅读下一篇

返回零陵新闻网首页