一、部门基本概况

（一）主要职能职责。

1、纪律检查委员会的职能：协助党委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；经常性地对党员进行遵守纪律的教育，作出维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和党内其他法规的比较重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益；协助党委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争；调查党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，协助党委建立健全党内规章制度；配合组织部对纪检干部进行考察、调整和任免，负责业务培训；对党的同级委员会进行监督，承办同级党委和上级纪委授权或交办的其他事项。

2、监察委员会的职能：维护宪法和法律法规权威；依法监督公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作；对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公执法、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员依法进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（二）机构设置情况。

零陵区纪委监委内设机构15个：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件审理室、案件监督管理室、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、信息技术保障室。下辖1个正股级事业单位，零陵区反腐倡廉信息中心（非独立核算）。

二、2022年部门预算情况说明

2022年部门预算编报范围包括零陵区纪委监委机关（正科级）部门预算单位1个。本部门核定编制数116人，全额编制116人，实有人数121人，其中：在岗人员110人，停薪留职人员0人，离退休人员11人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括人员经费、保障委机关基本运行的公用经费和开展各类专项业务活动的其他运转类项目经费。

（一）2022年财政拨款收入情况。

2022年年初预算数总收入1806.85万元，包括一般公共预算拨款收入1806.85万元（其中含上级转移支付0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加15.39万元，主要是增加了人员经费。

（二）2022年财政拨款支出情况。

2022年本部门支出预算1806.85万元，其中，一般公共服务1806.85万元，支出较去年增加15.39万元，主要是工资性支出、社保缴费等人员经费支出增加。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1806.85万元，其中，一般公共服务支出1806.85万元，占100%。具体安排情况如下：

1、基本支出。2022年年初本部门基本支出预算数1395.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2、项目支出。2022年本部门项目支出预算411.41万元，是指机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）纪委机关执法办案经费128.25万元，主要用于查办案件和反腐倡廉预防宣传，推动全面从严治党纵深发展，强化监督执纪问责，坚持有案必查，违纪必究。

（2）纪检监察工作会议费28.22万元，主要用于召开市区纪委全会及召开全区纪检监察工作月例会、流动现场会。

（3）派驻纪检组工作（办案）经费90.06万元，主要用于履行协助职责和监督专责，为深化全区党风廉政建设发挥作用。

（4）作风办工作经费14.4万元，主要用于抓好作风建设。

（5）乡镇办事处纪委办案经费136.8万元，主要用于各乡镇办事处查办案件。

（6）乡镇办事处纪委工作经费13.68万元，主要用于保障乡镇办事处正常运转。

四、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

零陵区纪委监委2022年没有使用政府性基金拨款安排支出。

五、关于2022年财政专户管理资金支出情况说明

零陵区纪委监委2022年没有使用财政专户管理资金拨款安排支出。

六、关于2022年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算数28.95万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.95万元（其中：购置费0万元、运行费10.95万元），公务接待费18万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算比较，与上年持平。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共214.44万元。

2、政府采购情况。

2022年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区纪委监委2022年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1806.85万元。

4、政府购买服务情况。

零陵区纪委监委2022年政府购买服务0万元。

5、国有资产占有使用情况。

2022年本部门共有车辆5辆，其中：机关5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

区纪委2022年部门预算公开表格.xlsx