一、部门基本概况

（一）主要职能职责。

1、维护职能

维护职工的合法权益是工会的基本职责。在实现维护职工合法权益职责方面，工会要以高度的政治责任感，以《中华人民共和国劳动法》和相关政策法规为依据，监督、规范和保障职工的各项劳动标准，采取建立平等协商、签订集体合同制度等形式形成稳定协调的劳动关系；同时，工会向困难职工伸出援助之手，释疑解难、帮困扶贫，提供法律支持和经济救助，维护职工的工作、生活、劳动安全和受教育权利。

2、参与职能

代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。工会应当成为广大职工群众有组织、有纪律、有领导地参政议政的民主渠道。在基层，工会依法通过职工代表大会和其它形式，组织职工参加本单位民主管理和民主监督、保障职工依法行使民主权利。

3、建设职能

工会的建设职能，是动员和组织广大职工群众参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务。在实现建设职能方面，工会积极配合各级党政，开展各种形式的活动，引导职工主动为祖国建设、社会繁荣，为国家和单位的改革和发展献计出力。

4、教育职能

工会的教育职能，是教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。工会履行教育职能，主要是根据广大职工群众的觉悟水平和不同的兴趣、爱好和要求，通过开展多种多样的群众性活动，吸引职工广泛参加，寓提高职工思想政治觉悟于形式多样、生动活泼各种活动之中。

5、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

零陵区总工会内设机构为5个：职工服务中心、女工部、组宣部、网络安全信息中心、综合办公室，下属单位工人文化宫为财务独立核算预决算单位。

二、2022年部门预算情况说明

2022年零陵区总工会部门预算编报范围包括区总工会本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。本部门核定编制数9人，全额编制9人，实有人数15人，其中：在岗人员9人，停薪留职人员0人，离退休人员6人。

收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障部门预算单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2022年财政拨款收入情况。

2022年年初预算数总收入130.31万元，包括一般公共预算拨款收入130.31万元（其中含上级转移支付0万元），政府性基金预算拨款收入 0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加4.71万元，主要原因是人员增加，人员经费调整。

（二）2022年财政拨款支出情况。

2022年本部门支出预算130.31万元，其中，一般公共服务130.31万元，公共安全0 万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较去年增加4.71万元，主要原因是人员增加，人员经费调整。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算130.31万元，其中，一般公共服务支出130.31万元，占100%；公共安全支出0万元，占0 %；教育0万元，占0 %；科学技术0万元，占0 %；具体安排情况如下：

1、基本支出。2022年年初本部门基本支出预算数 130.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2、项目支出。2022年本部门项目支出预算0万元，是指机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

零陵区总工会2022年没有使用政府性基金拨款安排支出。

五、关于2022年财政专户管理资金支出情况说明

零陵区总工会2022年没有使用财政专户管理资金拨款安排支出。

六、关于2022年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算数1.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费1.4万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算比较，跟上年持平。主要原因是严控三公经费，压缩一般性支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共5.31万元。

2、政府采购情况。

2022年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区总工会2022年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款130.31万元。

4、政府购买服务情况。

零陵区总工会2022年政府购买服务0万元。

5、国有资产占有使用情况。

2022年本部门共有车辆0辆，其中：机关0辆，二级部门预算单位0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

零陵区总工会2022年部门预算公开表格.xlsx