一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能

（1）纪律检查委员会的职能：协助党委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；经常性地对党员进行遵守纪律的教育，作出维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和党内其他法规的比较重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益；协助党委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争；调查党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，协助党委建立健全党内规章制度；配合组织部对纪检干部进行考察、调整和任免，负责业务培训；对党的同级委员会进行监督，承办同级党委和上级纪委授权或交办的其他事项。

（2）监察委员会的职能：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作；对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公执法、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员依法进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

零陵区纪委内设机构15个：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件审理室、案件监督管理室、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、第一纪检室、第二纪检室、第三纪检室、第四纪检室、第五纪检室、第六纪检室、信息技术保障室。下辖1个正股级事业单位，零陵区反腐倡廉信息中心（非独立核算）。当年无变动。

3、人员情况

本部门核定编制数119人，其中委机关行政编制50人，派驻纪检组行政编制52人，工勤编制1人，事业编制16人。实有在职人数102名，离休人员0人，退休人员14人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

1.部门整体预算绩效目标：坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，运用党奋斗历史经验，发扬自我革命精神，落实全面从严治党战略方针，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面推进清廉零陵建设，推动构建系统集成、协调高效的监督体系，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

2.区级专项资金绩效目标：①、严明政治纪律规矩，推动“两个维护”落细落实；严纠作风顽瘴痼疾，推动作风建设化风成俗；严格信访处置流程，推动化解越级重访积案；严查基层腐败问题，推动民生领域专项治理；严抓存量线索办理，推动问题线索限期“清零”；严明贯通监督体系，推动制度优势转化为治理效能；严惩违纪违法行为，推动实施精准有力问责；严肃干部警示教育，推动队伍建设走深走实。②、查办党纪政务、严重违纪违法案件；③、保障乡镇（街道）纪（工）委日常工作、办案经费、各村（社区）月例会“云直播”经费以及其他监督执纪业务开支；④、召开市区纪委全会 ；每月召开纪检监察工作月例会及流动现场会；对全体纪检监察干部的业务培训。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年年初本部门基本支出预算数1395.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：

（1）工资福利支出1115万元，包括用于基本工资、津贴补贴、车改补贴、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出66万元。

（3）商品和服务支出214.44万元，包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、邮电费、执法车辆运行费、办公 设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2022年本部门项目支出预算411.41万元，是指机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）纪委机关执法办案经费128.25万元，主要用于查办案件和反腐倡廉预防宣传，推动全面从严治党纵深发展，强化监督执纪问责，坚持有案必查，违纪必究。

（2）纪检监察工作会议费28.22万元，主要用于召开市区纪委全会及召开全区纪检监察工作月例会、流动现场会。

（3）派驻纪检组工作（办案）经费90.06万元，主要用于履行协助职责和监督专责，为深化全区党风廉政建设发挥作用。

（4）作风办工作经费14.4万元，主要用于抓好作风建设。

（5）乡镇办事处纪委办案经费136.8万元，主要用于各乡镇办事处查办案件。

（6）乡镇办事处纪委工作经费13.68万元，主要用于保障乡镇办事处正常运转。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

1.紧扣中心强化政治监督，督促各单位部门切实担当履责。

2.坚守人民情怀，集中整治损害群众利益的突出问题。

3.聚焦形式主义官僚主义突出问题，驰而不息纠治“四风”。

4.持续深化巡视巡察整改，推进巡察向基层组织延伸。

5.贯通落实“两个责任”，监督体系更加协同高效。

6.一体推进“三不”，持续净化优化政治生态和发展环境。

7.抓紧抓实教育培训，干部队伍自身建设进一步加强。

七、存在的问题及原因分析

零陵区纪委2022年度整体支出和项目支出执行有所偏离，主要是因为财政要求过紧日子，部分项目预算资金考核后跨年度执行。参与办理省市纪委交办和指定立案的留置案件较多，办案任务重、要求高，现有工作经费偏少，不能保障实际开支。

八、下一步改进措施

后阶段我们将根据工作情况进一步提高预算执行率，继续建立和完善相关管理制度，确保财政资金投入的成效。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况